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2017年南平市安全生产应急救援中心部门预算说明
录入人员:npajj  文章来源:南平安监局   点击数:  更新时间:2017-02-03 00:00
 

2017年南平市安全生产应急救援中心部门预算说明

2017年市级部门预算经市五届人大一次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发〔2016〕22号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

南平市安全生产应急救援中心的主要职责是:负责安全生产应急救援指挥协调过程中有关具体事务性和技术性工作,负责企业应预案备案、评审工作,指导应急预案演练;承担对全市重大危险源的普查、登记、评估、分级、建档,建立全市重大危险源数据信息系统,实施动态监管;督促企业和配合有关行业主管部门加强对重大危险源的监控管理、应急处置及事故调查技术性等工作;负责组织对全市重大危险源生产经营单位有关人员的宣传教育培训工作。

二、部门预算单位基本情况

南平市安全生产应急救援中心列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

 

三、部门主要工作任务

2017年,南平市安全生产应急救援中心重点抓好以下工作:

(一)加强机构自身队伍建设,中心人员业务学习培训;

(二)开展2期市级安全生产应急管理培训;

(三)组织南平市安全生产综合应急演练;

(四)开展应急管理执法检查,应急处置评估;

(五)智慧安监组织实施工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,南平市安全生产应急救援中心收入预算为71万元,其中:一般公共预算拨款60.70万元,单位其他收入10.30万元。相应安排支出预算71万元,其中:人员支出44.86万元,对个人和家庭补助支出3.76万元,公用支出5.38万元,项目支出17万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出71万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行47.73万元。主要用于在职人员工资、缴交社会保险及公用经费等基本支出。

(二)应急救援支出17万元。主要用于应急救援培训、应急救援演练等。

(三)住房保障支出3.76万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

(四)行政事业单位医疗2.51万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元,暂无因公出国(境)工作安排。

(二)公务接待费

2017年预算安排2万元。主要用于市直相关业务单位业务来往交流接待活动。与上年预算持平,主要原因是:贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,压缩、减少公务接待活动。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排2.6万元,其中:公车运行费2.6万元,公车购置费0万元,保留公务用车1辆,与上年相比支出下降22.69%,主要原因是:贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,加强公务用车管理。

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,应急中心收入预算为71万元,比2016年减少1.08万元,主要原因是厉行节约,控制支出。部门支出预算为71万元,比2016年减少1.08万元,其中:一般公共预算拨款为60.70万元,比2016年减少0.78万元,主要原因是厉行节约,控制开支。

九、机关运行经费

2017年应急中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.38万,比2016年增加2.19万元,主要原因是人员增加。

十、政府采购情况

2017年市应急中心政府采购预算总额10万元,其中:政府购买服务项目采购预算额10万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年市应急救援中心预算表

 
   
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