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2016年南平市安全生产监察支队部门决算说明
录入人员:npajj  文章来源:南平市安监局   点击数:  更新时间:2017-08-15 16:55
 

 2016年南平市安全生产监察支队部门决算说明

  

按照《南平市财政局关于批复2016年度市直单位部门决算的通知》(南财决〔2017〕1号)及《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知»要求,现将我局2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

南平市安全生产监察支队的主要职责是:依法监督检查本市安全生产,纠正违章违规行为;开展有关行政执法工作,参与事故处理;监控重大危险源,监督检查有关项目“三同时”执行情况;查处违法行为和事故隐患,协助危急事故处理;承办市安监局交办的其他任务。

二、部门基本情况

南平市安全生产监察支队列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

  三、部门主要工作总结
    2016年,南平市安全生产监察支队重点抓好以下工作:
    (一)强化自身建设:1.壮大执法队伍;2.完善工作制度;3.积极组织学习;4.严格执法规范化考评;5.强化信息沟通。
    (二)严格执法工作:严格按照两法执法平台培训手册要求,加强日常使用管理,推动该项工作的规范化、程序化和制度化。行政处罚案件均按照执法平台配置的处罚流程、办理时限、裁量基准 、重要文书等要求、全程进入平台进行网上办理。
    (三)强化事故调查,严肃行政处罚。
    四、2016年决算收支总体情况
    2016年市安监支队年初结转结余0.96万元,本年收入160.58万元,用于事业基金弥补收支差额0万元,本年支出153.99万元,结余分配0万元,年末结转结余7.55万元。
    (一)2016年收入160.58万元,比上年决算数增加30.12万元,增长10.06%,具体情况如下:
    1.财政拨款收入143.58万元,其中政府性基金0万元。
    2.事业收入0万元。
    3.经营收入0万元。
    4.上级补助收入17万元。
    6.其他收入0万元。
    (二)支出总计153.99万元,比上年决算数增加12.92万元,增长9.16%。具体情况如下:
    1.基本支出129.41万元。其中,人员支出121.86万元,公用支出7.55万元。
    2.项目支出24.58万元。
    3.上缴上级支出0.00万元。
    4.经营支出0.00万元。
    5.对附属单位补助支出0.00万元。
    五、公共财政拨款支出决算情况
    2016年公共财政拨款支出139.64万元,比上年决算数减少0.87万元,下降0.62%。具体情况如下:
    (一)行政运行99.32万元,较上年决算数减少0.73万元,下降0.73%,主要原因是人员变动不大。
    (二)行政单位医疗7.34万元,较上年决算数增加1.83万元,增长33.21%,主要原因是在职人员的医疗保险缴费基数提高。 
    (三)安全监管监察专项24.58万元,较上年决算数减少3.68万元,下降13%,主要原因是合理安排工作,厉行节约,控制差旅费。
    (四)住房保障支出8.40万元,较上年决算数增加1.71万元,增长25.56%,主要原因是在职人员住房公积金缴费基数增加。
    六、政府性基金支出决算情况
    2016度政府性基金支出0万元。
    七、“三公”经费财政拨款决算情况
    2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出3.63万元,比2015年减少0.21万元,下降5.47%,具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行维护3.52万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.52万元,主要用于公务用车燃油、高速通行,维修等方面支出,年末公务用车根据车改要求已封存。与上年相比,公务用车购置费和运行费下降4%,主要认真执行中央八项规定精神,加强公务用车管理,严格控制公务用车费用支出。
    (三)公务接待费0.11万元,比上年减少0.03万元,主要是认真执行中央八项规定精神,严格控制公务接待支出。
    八、机关运行经费
    机关运行经费3.2万元,比2015年决算数减少2.9万元,下降47.54%。
    九、支出项目绩效自评
    安全监管监察专项经费,项目评价采用责任目标达成法,项目自评得分100分,评价等级为优秀。
    十、政府采购支出情况
    本部门2016年度政府采购支出总额4.79万元,其中:政府采购货物支出4.79万元、政府采购公车支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    十一、名词解释
    (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
     (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
     (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
     (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
     (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
     (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:南平市安全生产监察支队决算附表


  

三、部门主要工作总结
2016年,南平市安全生产监察支队重点抓好以下工作:
(一)强化自身建设:1.壮大执法队伍;2.完善工作制度;3.积极组织学习;4.严格执法规范化考评;5.强化信息沟通。
(二)严格执法工作:严格按照两法执法平台培训手册要求,加强日常使用管理,推动该项工作的规范化、程序化和制度化。行政处罚案件均按照执法平台配置的处罚流程、办理时限、裁量基准 、重要文书等要求、全程进入平台进行网上办理。
(三)强化事故调查,严肃行政处罚。
四、2016年决算收支总体情况
2016年市安监支队年初结转结余0.96万元,本年收入160.58万元,用于事业基金弥补收支差额0万元,本年支出153.99万元,结余分配0万元,年末结转结余7.55万元。
(一)2016年收入160.58万元,比上年决算数增加30.12万元,增长10.06%,具体情况如下:
1.财政拨款收入143.58万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入17万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
    6.其他收入0万元。
(二)支出总计153.99万元,比上年决算数增加12.92万元,增长9.16%。具体情况如下:
1.基本支出129.41万元。其中,人员支出121.86万元,公用支出7.55万元。
2.项目支出24.58万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
    2016年公共财政拨款支出139.64万元,比上年决算数减少0.87万元,下降0.62%。具体情况如下:
    (一)行政运行99.32万元,较上年决算数减少0.73万元,下降0.73%,主要原因是人员变动不大。
(二)行政单位医疗7.34万元,较上年决算数增加1.83万元,增长33.21%,主要原因是在职人员的医疗保险缴费基数提高。 
(三)安全监管监察专项24.58万元,较上年决算数减少3.68万元,下降13%,主要原因是合理安排工作,厉行节约,控制差旅费。
(四)住房保障支出8.40万元,较上年决算数增加1.71万元,增长25.56%,主要原因是在职人员住房公积金缴费基数增加。
六、政府性基金支出决算情况
2016度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款决算情况
2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出3.63万元,比2015年减少0.21万元,下降5.47%,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行维护3.52万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.52万元,主要用于公务用车燃油、高速通行,维修等方面支出,年末公务用车根据车改要求已封存。与上年相比,公务用车购置费和运行费下降4%,主要认真执行中央八项规定精神,加强公务用车管理,严格控制公务用车费用支出。
(三)公务接待费0.11万元,比上年减少0.03万元,主要是认真执行中央八项规定精神,严格控制公务接待支出。
八、机关运行经费
    机关运行经费3.2万元,比2015年决算数减少2.9万元,下降47.54%。
九、支出项目绩效自评
安全监管监察专项经费,项目评价采用责任目标达成法,项目自评得分100分,评价等级为优秀。
十、政府采购支出情况
    本部门2016年度政府采购支出总额4.79万元,其中:政府采购货物支出4.79万元、政府采购公车支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十一、名词解释
   (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
   (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
   
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