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2016年南平市安全生产监督管理局部门决算说明
录入人员:npajj  文章来源:南平市安监局   点击数:  更新时间:2017-08-15 17:22
 

2016年南平市安全生产监督管理局部门决算说明

  

按照《南平市财政局关于批复2016年度市直单位部门决算的通知》(南财决〔2017〕1号)及《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知»要求,现将我局2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

南平市安全生产监督管理局的主要职责是:负责全市安全生产综合监督管理,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督监察市政府有关部门和各县(市、区)人民政府安全生产工作,组织监督考核并通报安全生产责任目标执行情况;承担全市非煤矿矿山企业、危险化学品企业、烟花爆竹企业安全生产准入管理责任;负责全市非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹和职业安全健康的安全监督管理综合工作;根据市政府授权,依法组织较大生产安全事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况;负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作;承担市政府安全生产委员会的日常工作;承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

南平市安全生产监督管理局包括7个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

   

三、部门主要工作总结

今年以来,我市认真贯彻落实党中央、国务院和省市委、政府关于安全生产工作一系列重要的决策部署,围绕省政府下达年度安全生产目标责任制,重点完成了以下工作:

1.制定南平市“十三五”安全生产专项规划,科学谋划“十三五”期间安全生产工作的总体思路、主要目标和重点工作。

2.建立完善安全生产责任体系,制定《南平市安全生产“党政同责、一岗双责”规定》等一系列有关安全生产工作文件和规定,进一步明确各级党委、政府及有关部门的安全生产职责,建立完善安全生产责任体系。

3.深化安全生产管理体制改革。制定安全生产巡查工作制度,市政府常务会议已研究通过;建立安全生产监管系统监督检查“双随机”工作机制,初步建立随机抽查对象名录库、执法人员名录库以及随机抽查事项清单;建立安全生产不良记录“黑名单”管理制度。已对今年来发生的各类生产经营事故的企业纳入市级或县级诚信不良记录“黑名单”管理,有关信息已纳入“信用南平”信息平台。

4.强化安全生产重特大事故防范。坚持问题导向,强化安全风险管控和隐患排查治理,今年以来,市政府安办陆续排查出部分县(市、区)存在重大安全隐患和存在突出问题,对生产安全事故多发的建阳区、邵武市和延平区进行预警通报,对6起死亡2人生产性事故挂牌督办,对建阳区将口镇故县渡口、顺昌县合掌岩(西安寺)石窟建设项目、顺昌县合掌岩(西安寺)部分道路交通安全隐患、光泽县运输市场混乱等4项重大安全隐患进行挂牌督办,引起当地党委、政府主要领导高度重视,重大安全生产隐患得到高度关注和有效处置。

5.持续开展企业安全生产标准化3年提升行动,推动企业提升本质安全。

6.持续深化重点行业领域专项整治和集中开展安全生产大检查。深化道路交通、人员密集场所消防、矿山、危险化学品、建筑施工和城镇燃汽、民爆物品及烟花爆竹、特种设备、旅游、成品油市场等12个方面专项整治。

7.加大安全生产宣传教育,营造社会关注氛围。建立安全生产宣传局际联系会议制度,制定安全生产宣传教育实施意见,以“安全生产月活动”为主线,组织开展系列活动;与闽北日报、南平电视台和东南网建立安全生产宣传战略合作,组织多家媒体记者,赴县市开展“海西绿色腹地安全发展行”活动;加大企业负责人、安全管理人员和特种作业人员的教育考核。

四、2016年决算收支总体情况

2016年市安监局年初结转结余195.67万元,本年收入378.31万元,用于事业基金弥补收支差额0万元,本年支出520.68万元,结余分配0万元,年末结转结余53.30万元。

(一)2016年收入378.31万元,比上年决算数减少47.33万元,下降11.12%,具体情况如下:

1.财政拨款收入375.31万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入3万元。

(二)2016年支出520.68万元,比上年决算数增加132.10万元,增长34%。具体情况如下:

1.基本支出214.08万元。其中,人员支出209.44万元,公用支出4.52万元。

2.项目支出306.60万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出473.94万元,比上年决算数增加131.55万元,上升38.42%。具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行177.93万元,较上年决算数增加20.21万元,增长12.81%,主要原因是在职人员工资增长。

(二)归口管理的行政单位离退休3.33万元,较上年决算数减少7.21万元,下降68.41%,主要原因是退休人员工资转到机关社保发放。

(三)行政单位医疗13.72万元,较上年决算数增加3.02万元,增长28.22%,主要原因是在职人员的医疗保险基数增加。 

(四)一般行政管理事务53.88万元,较上年决算数增加18.88万元,增长53.94%,主要原因是安全生产特种作业考试点运营等专项工作支出增加。 

(五)安全监管监察专项208.66万元,较上年决算数增加91.8万元,增长78.56%,主要原因是加大了安全生产监管检查力度。

(六)住房保障支出16.42万元,较上年决算数增加4.86万元,增长42.04%,主要原因职工住房公积金缴交基数增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款决算情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出9.99万元,比上年决算数减少1.95万元,下降16.33%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费2.87万元,主要是省安监局组织赴韩国培训学习借鉴吸收安全生产职业健康的管理技术和经验。2016年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计1人次。与上年相比,因公出国(境)经费支出下降68%,主要是认真执行中央八项规定精神,严格控制因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费4.87万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.87万元,主要用于公务用车燃油、高速通行,维修等方面支出,年末公务用车根据车改要求已封存。与上年相比,公务用车购置费和运行费比上年下降49%,主要是认真执行中央八项规定精神,加强公务用车管理,严格控制公务用车费用支出。

(三)公务接待费2.24万元,主要是用于省局、其他县市单位、市直相关业务单位交叉执法、联合执法接待活动,累计接待22批次,接待总人数约80人,与上年相比,公务接待费支出下降6%,主要是认真执行中央八项规定精神,严格控制公务接待支出。

八、机关运行经费

机关运行经费3万元,比2015年决算数减少4.4万元,下降59.46%。

九、支出项目绩效自评

(一)安全生产特种作业考试点运营经费,项目评价采用责任目标达成法,项目自评得分100分,评价等级为优秀。

(二)安全生产监管监察、培训、宣传、标准化建设等经费,项目评价采用责任目标达成法,项目自评得分100分,评价等级为优秀。

(三)安全生产执法办案及专家检查评审经费,项目评价采用责任目标达成法,项目自评得分100分,评价等级为优秀。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额49.49万元,其中:政府采购货物支出49.49万元、政府采购公车支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:南平市安全生产监督管理局决算附表

 
   
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