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2018年度南平市安监部门预算说明 
录入人员:npajj  文章来源:南平市安监局   点击数:  更新时间:2018-02-01 10:27
 
  

2018年度南平市安监部门预算说明

2018年部门预算经市五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

南平市安监部门的主要职责是:负责全市安全生产综合监督管理,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督监察市政府有关部门和各县(市、区)人民政府安全生产工作,组织监督考核并通报安全生产责任目标执行情况;承担全市非煤矿矿山企业、危险化学品企业、烟花爆竹企业安全生产准入管理责任;负责全市非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹和职业安全健康的安全监督管理综合工作;根据市政府授权,依法组织较大生产安全事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况;负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作;承担市政府安全生产委员会的日常工作;承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市安监部门包括7个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:  

   

三、部门主要工作任务

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是全面建成小康社会决胜期的开局之年。总体思路是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大精神,始终坚持以人民为中心,大力弘扬生命至上、安全第一的思想,坚守发展决不能以牺牲安全为代价的红线,围绕王玉普局长在全国安全监管监察系统视频会议上的部署要求,立足市委、市政府的中心工作,大力推动安全生产从治标为主向标本兼治、重在治本转变,从事后的调查处理向事前的预防、源头治理转变,从一般的安全检查向依法治理转变,从单一安全监管向综合治理转变,从传统监管方式向运用信息化、数字化、智能化等现代方式转变,坚决遏制重特大生产安全事故,为建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新南平营造良好的安全环境。重点做好以下工作:

(一)扎实推动安全生产领域改革发展。指导、督促各县(市、区)、市直有关部门认真贯彻落实我市《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》,确保各项措施落地生根、见到实效。

(二)扎实推进风险分级管控、隐患排查治理双重预防工作机制。坚持安全监管关口前移,把源头治理挺在安全风险管控前面,把安全风险管控挺在隐患前面,把隐患排查治理挺在事故前面,扎实推进工作落实。一是重源头。始终坚持从严把关规划设计、重点行业领域、工艺设备材料、特殊场所、人员素质等源头,减少高风险项目和重大危险源。二是重辨识。按照省上安全风险评估分级和事故隐患分级标准,指导督促行业和属地推进制定重点行业、重点部位安全风险和事故隐患等级,分清重大隐患和一般隐患,有条件的建立基本数据库。三是重责任。建立安全风险公告警示和重大安全风险预警机制,定期对红色、橙色安全风险进行分析评估、预警,落实每一起重大安全风险和重大危险源的安全管理和监管责任,确保重大隐患排查治理到位,风险始终受控。

(三)扎实推进安全生产执法规范化建设。以安全生产法律、法规和规范标准为依据,以规范行政执法程序、内容、方式为重点,以建立健全依法行政制度体系为核心,切实提升行政执法规范化、标准化、法制化水平。

(四)扎实推进科技兴安建设。充分利用“智慧南平”和智慧式用电安全隐患监管服务平台,扎实推进“智慧安监”建设。同时,积极推广新技术、新产品、新材料、新工艺,鼓励和支持互联网、大数据、工业机器人等现代技术的推广应用,加快淘汰落后安全技术装备,引导企业实施机械化、自动化改造,提升企业预防预测和安全保障能力。

(五)扎实推动企业提高安全生产管理水平。持续开展安全生产标准化建设,促进企业自主安全管理,强化企业安全生产主体责任,落实全员岗位安全生产责任制。深入抓好企业“三岗”人员安全教育培训工作的监督指导,狠抓安全生产相关领域“三岗”人员的考试工作,推动企业自觉加强“三岗”人员的持证管理和安全生产法律法规的宣传教育,进一步落实企业主体责任。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,市安监部门收入预算为835.06万元,比上年增加193.84万元,主要原因是加大安全生产经费投入。其中:一般公共预算拨款779.78万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入55.28万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算835.06万元,比上年增加193.84万元,其中:人员支出397.39万元,对个人和家庭补助支出0.93万元,公用支出53.46万元,项目支出383.28万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出779.78万元,比上年增加188.86万元,主要原因是加大安全生产经费投入,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080501归口管理的行政单位离退休1.11万元。主要用于退休人员公务费及过节费支出。

(二)2150601 行政运行395.16万元。主要用于在编在岗人员工资、缴纳社会保险及公用经费等基本支出。

(三)2101101 行政单位医疗13.60万元。主要用于行政在编在岗人员缴纳医疗保险支出。

(四)2101102事业单位医疗12.66万元,主要用于事业在编在岗人员缴纳医疗保险支出。

(五)2150602一般行政管理事务47万元,主要用于市安办日常工作经费、安全生产考试点运营经费等支出。

(六)2150605安全监管监察专项263万元,主要用于安全生产监管监察工作支出。

(七)2150606应急救援支出18万元,主要用于安全生产应急救援演练等工作支出。

(八)2210201住房公积金29.25万元,主要用于在编在岗人员缴纳住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出451.78万元,其中:

(一)人员经费398.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费53.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元,暂无因公出国(境)计划,与上年持平。

(二)公务接待费

2018年预算安排9万元。主要用于省局、其他县市单位、市直相关业务单位交叉执法、联合执法接待活动。与上年相比支出下降0.21%,主要原因是:贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,压缩、减少公务接待活动。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排7.35万元,其中:公车运行费7.35万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是:贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年安监部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出47.62万元,比2017年增加26.37万元,主要原因是加大安全生产执法检查力度。

(二)政府采购情况

2018年安监部门政府采购预算总额55.28万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,安监部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年安监部门共设置绩效目标8个,涉及财政拨款资金326万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2018年度安监部门预算公开表

 
   
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