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2017年度南平市安全生产监督管理局部门决算说明 
录入人员:   文章来源:南平市安监局   点击数:  更新时间:2018-08-17 13:25
 
  

2017年度南平市安全生产监督管理局部门决算说明

按照《南平市财政局关于批复市直单位2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

南平市安全生产监督管理局的主要职责是:负责全市安全生产综合监督管理,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督监察市政府有关部门和各县(市、区)人民政府安全生产工作,组织监督考核并通报安全生产责任目标执行情况;承担全市非煤矿矿山企业、危险化学品企业、烟花爆竹企业安全生产准入管理责任;负责全市非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹和职业安全健康的安全监督管理综合工作;根据市政府授权,依法组织较大生产安全事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况;负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作;承担市政府安全生产委员会的日常工作;承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

从决算单位构成看,本部门包括个7机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
南平市安全生产监督管理局 财政核拨 17 15
南平市安全生产监察支队 财政核拨 20 17
南平市安全生产应急救援中心 财政核拨 9 7

三、部门主要工作总结

2017年,我局按照市委、市政府部署安排,以国务院安委会安全生产延伸巡查,省政府安委会安全生产巡查、督导和督查为契机,以安全生产大排查大整治和大检查为抓手,认真履职,积极作为,各项重点工作均取得较好成效,全市安全生产形势持续稳定向好。重点完成了以下工作:

(一)健全完善安全生产责任体系。

(二)扎实推进安全生产领域改革。

(三)立行立改抓好安全生产巡查督查整改。

(四)深入开展安全生产大排查大整治和大检查。

(五)扎实推进重点行业领域专项整治。

(六)扎实推进职业健康监管。

(七)推进安全生产“双随机”执法。

(八)深入开展安全生产标准化建设。

(九)加强安全生产应急管理。

(十)加强安全宣传教育培训。

(十一)推进南平市“智慧安监”建设。

四、2017年决算收支总体情况

2017年南平市安监部门年初结转和结余86.89万元,本年收入849.71万元,本年支出877.52万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余59.09万元。

(一)2017年收入849.71万元,比上年决算数增加233.65万元,增长37.93%,具体情况如下:

1.财政拨款收入845.71万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入4万元。

(二)2017年支出877.52万元,比上年决算数增加136.21万元,增长18.37%,具体情况如下:

1.基本支出529.14万元。其中,人员支出465.78万元,公用支出63.36万元。

2.项目支出348.37万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出861.23万元,比上年决算数增加182.34万元,增长26.86%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2080501归口管理的行政单位离退休(项级科目)4.36万元,较上年决算数增加1.03万元,增长30.93%。主要原因是丰富退休人员生活,订书订报,老年大学学习等。

(二)2101101行政单位医疗(项级科目)13.35万元,较上年决算数减少7.71万元,下降36.61%。主要原因是2016年下属市安监支队医疗在“行政单位医疗”支出,2017年在“事业单位医疗”支出。

(三)2101102事业单位医疗(项级科目)12.25万元,较上年决算数增加9.11万元,增长290.13%。主要原因是2016年下属市安监支队医疗在“行政单位医疗”支出,2017年在“事业单位医疗”支出。

(四)2150601行政运行(项级科目)454.88万元,较上年决算数增加128.06万元,增长39.18%。主要原因是人员增加、工资福利提高及机关运行费用增加。

(五)2150602一般行政管理事务(项级科目)26.92万元,较上年决算数减少26.96万元,下降50.04%。主要原因是厉行节约,减少不必要的开支。

(六)2150605安全监管监察专项(项级科目)311.03万元,较上年决算数增加76.43万元,增长32.57%。主要原因是安全生产目标责任制考评奖励金提高、加大安全生产宣传和监督监察力度。

(七)2150606应急救援支出(项级科目)7.42万元,较上年决算数增加0.59万元,增长8.64%。主要原因是差旅费增加。

(八)2210201住房公积金(项级科目)29.18万元,较上年决算数减少0.03万元,下降0.1%。主要原因是人员变动,工资差异。

(九)2299901其他支出(项级科目)1.85万元,较上年决算数增加1.85万元,增长100%。主要原因是2017年新增项目。

六、政府性基金支出决算情况

本部门2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出515.86万元,其中:

(一)人员经费462.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费53.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款10.62万元,同比下降36.79%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费1.91万元,主要用于省局组织赴美国安全生产事故救援处置专题培训。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降0.96%,主要是:该培训在2017年安排计划,在2018年出行,机票及培训费用已列支,借款费用暂未列支。

(二)公务用车购置及运行费4.88万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.88万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和57.82%,主要是:公车改革,3辆公务用车上交公车平台,因使公务用车运行费下降。

(三)公务接待费3.84万元。主要用于上级部门督查、检查等方面的接待活动,累计接待51批次、接待总人数284人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长63.4%,主要是:2017年上级部门巡查及各项检查增多。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出48.28万元,比上年决算数增长678.71%,主要是: 机关正常工作运转,如办公费、耗材、印刷费等费用增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额20.30万元,其中:政府采购货物支出20.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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